基础教学部基建采购维修经费支出的管理办法

一、总则

（一）为进一步规范基础部小型基建项目、设备维修、非大宗物资采购，简化工作程序，提高采购效率，根据苏财院〔2015〕16号《关于小型基建项目和非大宗物资采购的暂行规定》，苏财院〔2017〕3号《经费支出管理及财务报销制度》的规定制定本办法。

（二）学校招标及物资采购必须坚持公平、公开、公正，确保优质、价廉、物美、实用的原则。

（三）这里所指的小型基建（维修、绿化）是指单项金额在5 万元（不含）以下，非大宗物资采购是指批量1 万元（不含）以下、单个5 千元（不含）以下的物资和设备（列入固定资产登记的除外）。

二、组织机构

（一）成立基础部采购工作领导小组

负责人：基础部党政领导班子

成  员：由基础部纪检委员、各教研室、拓展中心、项目负责人等负责。

（二）采购管理工作领导小组下设两个工作组

1、基建、采购、维修（物资、服务）招标小组：组长1人，由教研室（含中心）或项目负责人担任。成员由立项教研室成员。

2、纪检组：基础部纪检、组织、宣传委员。

三、工作职责

（一）基础部采购工作领导小组

1、对基础部各类招标和非大宗物资采购实行宏观管理，根据学校年度预算批准的立项项目和资金落实情况，批准各类招标项目的招标方案、招标方式、评标原则和非大宗物资采购方案。

2、督察并领导基建招标小组和采购招标小组履行工作职责，负责审定各类招标项目最终中标人。

（二）基建招标小组工作职责

1、贯彻执行国家、省、市招投标工作法律、法规和学校有关规定。

2、制定基础部基建工程招投标工作实施细则。

3、起草招标文件，拟定招标方案。

4、负责实施基建、建筑材料等招投标具体工作，受理报名、资格预审，组织开标、评标，解决招投标过程中存在的问题。

5、负责招投标资料的归档。

（三）采购招标小组工作职责

1、贯彻执行国家采购法规和学校有关规章制度，采购小组负责本部门的各非类大宗原材料、低值品、易耗品、办公设备、专用设备、教学仪器设备和其它纳入学校统一采购范围内物资及服务的采购招标工作。

2、按照学校批转的采购计划，制定采购方案，安排采购工作日程，起草招标公告、招标文件，经批准后组织招标。

3、协助对所购物资在质保期内的状态和效果的检查，处理违约索赔。

4、负责采购有关资料归档，建立并完善供货厂商数据库。

四、基建、采购、维修项目管理

（一）小型基建、非大宗物资采购或维修一般可采用以下方式:

邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价，也可采用公开招标方式进行。具体方式由立项部门或实施部门负责人根据项目情况确定。

（二）邀请招标原则上应邀请曾在学校从事过类似项目并有良好信誉的单位或在社会上有良好信誉的单位，数量不得少于3 家。

（三）竞争性谈判适用于技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的或不能事先计算出价格总额的，数量不得少于3 家。

（四）单一来源采购一般适用于：

1、只能从唯一供应商采购的；

2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商采购的；

3、必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的。

（五）询价采购适用于采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价或由采购小组现场询价并填写市场询价单。

（六）非大宗物资采购由项目立项部门组织实施。根据江苏省财政厅文件《关于在省级预算单位实行网上商城采购的通知》，对纳入网上商城采购目录，单项或同批预算5万元以下的货物，实行网上商城直接采购。若网上商城采购确实不能满足需求的，经工作领导小组批准可按相关规定另行采购。对于同品牌型号商品，通过其他采购方式价格更低或服务更优的，采购人可另行组织采购，但报销时须将网上商城相关信息截图作为证明材料。省级规定批量集中采购的品目按省有关规定执行。

（七）非大宗物资采购由项目立项部门组织实施。根据江苏省财政厅文件《关于在省级预算单位实行网上商城采购的通知》，对纳入网上商城采购目录，单项或同批预算20 万元以下的货物，实行网上商城直接采购。若网上商城采购确实不能满足需求的，经校长批准可按相关规定另行采购。对于同品牌型号商品，通过其他采购方式价格更低或服务更优的，采购人可另行组织采购，但报销时须将网上商城相关信息截图作为证明材料。省级规定批量集中采购的品目按省有关规定执行。

（八）立项部门事前应充分进行市场调研咨询，了解掌握有关供货商的品牌、质量、价格和信誉以及项目的方案和有关要求等情况，如果是多种品牌要摸清不同品牌之间的差价，以供招标定标决策参考。

（九）小型基建项目一般由使用部门提出申请，审计处审核造价，后勤管理处或立项部门组织实施。非大宗物资采购或维修由部门3 人以上集体采购，总支纪检委员监督，也可邀请院监察处派人监督。

（十）验收由项目实施部门负责组织，使用部门参加，可邀请院监察、审计、后勤和国资部门参加。

五、采购程序

（一）基建、采购、维修经费申请、支出程序

1、基建50000元，采购、维修10000元以上的项目，上报国资处、总务处按照学校有关、招标采购制度执行。

2、基建50000～5000元，采购、维修10000元～5000元的采购、维修项目，由教研室（含中心）提出申请，基础部党政联席会同意并决定采用什么采购方式，项目负责人组织实施，物资采购由部门3 人以上集体采购，填写项目记录表，总支纪检委员监督，也可邀请院监察处派人监督。

3、5000元～2000元基建、采购、维修项目，由教研室（含中心）提出申请，基础部分管领导同意并决定采用什么采购方式，项目负责人开始实施，项目实施必须有2人以上（含2人）在纪检组监督下安程序采购。2000元一下项目，个人申请经过基础部分管领导同意，2人市场询价采购。

4、购买超过1000元的设备要签订合同报国资处进行国有资产登记、单项超过5000元基建、采购维修项目要签订合同。

5、项目完成后填写非固定资产登记表（入库单），明确存放地点、使用人、负责人。

（二）续购程序

在一年内再次购买以前经公开招标确定的同一供货商的、且

确认该物品价格质量和市场行情基本不变的同一物品,可经审批

后采用续标。

（三）单一货源（指定品牌）采购程序

采购独家经营的特定物品等单一货源采购，可经审批后采用议标进行，填写《江苏财经职业技术学院非公开招标申请表》。采购使用部门应将产品的品牌、质量、价格和信誉等市场调研咨询情况及议标原因向有关领导汇报后，组成议标工作组，拟定议标方案，确定议标结果。

（四）急购物品采购程序

急购物品是指未列入计划或确因情况紧急必须在一周内购回的物品。使用部门确需急购物品时，应首先填写《江苏财经职业技术学院非公开招标申请表》，审批程序同“单一货源（指定品牌）采购审批程序”。

（五）所有项目必须由部门提出立项申请并报相关领导或党政联席会议批准后方可实施。

六、纪检规定

（一）基础部采购工作领导小组负责对基础部各类招标和非大宗物资采购实行宏观管理，根据学校年度预算批准的立项项目和资金落实情况，批准各类招标项目的招标方案、招标方式、评标原则和大宗物资采购方案。督察并领导基建招标小组和采购招标小组履行工作职责，负责审定各类招标项目最终中标人。

总支纪检委员负责整个项目实行过程监督，检查招标活动是否规范，对招标公告、招标文件、资格预审、评标、公示、授标等环节进行监督。

（二）在采购活动中，招标人员、评标委员会成员及其他相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

（三）必须进行公开招标采购的项目而不招标，将招标项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，造成经济损失者，应追究部门和负责人的责任。

（四）对在招标采购过程中滥用职权，玩忽职守、泄密、索贿受贿的工作人员，学校将依法追究其行政或法律责任。

七、固定资产的购置和管理工作流程图

 基础部采购工作领导小组在从资产设备的购置、验收、入库登记、付款到最终的使用管理，全程监管。资产购置须由使用部门向基础部提出书面申请，经基础部领导或基础部党政联席会审批同意，方可进行购买，以下是资产从购置到管理的整个工作流程图解。   

  

  

八、招标工作流程

（一）立项：

申请部门会同相关部门制定立项计划→分管校领导审核→校长（或校长办公会、党委会）审批→指定项目负责人→进行设计（调研）并与相关部门一起制订方案、技术参数和工程量清单等→送审计处审定控制价→将所有资料交招标办。

（二）招标

1、基建（维修、绿化）招标

招标小组或职能部门拟定招标公告、招标文件、招标方式→经双组长签字后报招标办审核→非公开招标由招标领导小组审批→发布招标公告→招标小组组织报名、资格预审→拟定最高限价并报批→招标小组发招标文件→抽取评委→接受投标→招标办组织开标→专家评标→评标结果由项目负责人按程序汇报→公示。

2、采购（物资、服务）招标

采购小组或职能部门拟定招标方式、招标公告、招标文件→经双组长签字后报招标办审核→发布招标公告→采购小组组织报名、资格预审→发招标文件→抽取评委→接受投标→招标办组织开标→专家评标→评标结果由项目负责人按程序汇报→公示。

3、竞争性谈判、询价和单一来源采购

立项部门（或采购小组）提出不能公开招标的理由→领导小组组长审批→采购小组组织采购。

七、附则

（一）本办法解释权在基础教学部。

（二）自公布之日起实施，以后如有学校有关规定与本办法不一致的，按学校规定执行。

附件：1.项目申请表  2.项目立项报告书

3.项目询价记录表  4.项目验收表

5.非固定资产登记表

基础教学部

2018年4月2日

附件1：

申 请

基础教学部：

     ……

申请人：

年  月   日

附件2：

江苏财经职业技术学院基础部

采购、维修项目立项报告书

（编号：              ）

一、项目名称：                      

（项目特征描述：                                   ）

二、申请采购方式：公开招标□，邀请招标□，竞争性谈判□，询价□，单一来源采购□（请在所选栏目打√）

三、项目负责人：                 

四、预算：          （大写）

五、部门领导意见：

六、分管校领导意见：

立项部门：

年   月   日

附件3：

江苏财经职业技术学院基础教学部

采购、维修项目询价记录表

附件4：

江苏财经职业技术学院验收表

附件5：

江苏财经职业技术学院基础教学部

非固定资产登记表